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Hallo, Frau Driesdow,
in den Optionen Abrechnung muss folgender Haken gesetzt sein. [bild] Dazu kann ausgewählt werden, auf welchem Konto die Erlösschmälerungen verbucht werden. Viele Grüße aus Fellbach Heiko Mühleis / Kommentare
Hallo, Frau Driesdow,
in den Optionen Abrechnung muss folgender Haken gesetzt sein.Dazu kann ausgewählt werden, auf welchem Konto die Erlösschmälerungen verbucht werden.Viele Grüße aus FellbachHeik...
Hallo Anna,
du kannst alle WIE in einer Datei zusammenfassen. Sobald eine Auswertung ausgewählt ist, werden darunter die dazugehörigen Einstellungen angezeigt: [bild] Dann einfach noch den Haken bei Dateien pro Mandant zusammenfassen setzen. / Kommentare
Hallo Anna,
du kannst alle WIE in einer Datei zusammenfassen. Sobald eine Auswertung ausgewählt ist, werden darunter die dazugehörigen Einstellungen angezeigt:Dann einfach noch den Haken bei Dateie...
Hallo Anna, in der Übersicht Betriebskostenabrechnungen findest du unter YuStart --> Abrechnungsergebnisse zahlreiche Auswertungsmöglichkeiten. [bild] Sollte der Menüpunkt ausgegraut sein, dann fehlt dir das Funktionsrecht "Abrechnungsergebnisse auswerten". Bitte bei eurem Admin nachfragen. / Kommentare
Hallo Anna,in der Übersicht Betriebskostenabrechnungen findest du unter YuStart --> Abrechnungsergebnisse zahlreiche Auswertungsmöglichkeiten.Sollte der Menüpunkt ausgegraut sein, dann fehlt dir da...
Hallo Frau Schulz, das Zahlungsdatum ist immer das Datum, an dem die Rechnung an die Bankenschnittstelle übergeben wurde. Mit demselben Datum wird der Zahlungsausgleich auf dem Kreditorenkonto gebucht. Wenn Sie in der Rechnung den Button "Rechnung bezahlen" rechts oben betätigen, öffnet sich die Detailansicht: [bild] Hier können Sie im Feld "Zahlungsdatei ausführen am" das gewünschte Datum hinterlegen, an dem die Rechnung tatsächlich bezahlt werden soll. Bis zu diesem Datum liegt die Zahlungsdatei auf dem Bankserver. / Kommentare
Hallo Frau Schulz,das Zahlungsdatum ist immer das Datum, an dem die Rechnung an die Bankenschnittstelle übergeben wurde. Mit demselben Datum wird der Zahlungsausgleich auf dem Kreditorenkonto gebuc...
Guten Abend Herr Kaufmann, die Vorlage Inventar mit Detail dürfte zielführender sein. Ausgabeformat Excel. In der Excel-Tabelle einen Standard-Filter setzen und alle Zeilen außer AK/HK ursprünglich ausblenden: [bild] Jetzt lassen sich die Werte einfach addieren. VG Heiko Mühleis / Kommentare
Guten Abend Herr Kaufmann,die Vorlage Inventar mit Detail dürfte zielführender sein. Ausgabeformat Excel. In der Excel-Tabelle einen Standard-Filter setzen und alle Zeilen außer AK/HK ursprünglich ...
Hallo Herr Neitzel, was hat es denn mit der Pilotphase auf sich ? Das ist komplett an uns vorbei gegangen. / Kommentare
Hallo Herr Neitzel,was hat es denn mit der Pilotphase auf sich ? Das ist komplett an uns vorbei gegangen.
Hallo Frau Schlüter,
bei den Einstellungen zur Zahlungsart muss als Zahlbetrag "Kontensaldo" eingestellt sein. Dann werden alle fälligen offenen Forderungen abgebucht. / Kommentare
Hallo Frau Schlüter,
bei den Einstellungen zur Zahlungsart muss als Zahlbetrag "Kontensaldo" eingestellt sein. Dann werden alle fälligen offenen Forderungen abgebucht.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich werde den Workaround an unsere Kolleginnen und Kollegen weitergeben. Viele Grüße aus Fellbach Heiko Mühleis / Kommentare
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich werde den Workaround an unsere Kolleginnen und Kollegen weitergeben.Viele Grüße aus FellbachHeiko Mühleis
Hallo Frau Petrich, schauen Sie doch bitte mal in den "Optionen Verträge" unter "Vertragsanlage" nach, welche "Standard-Zahlungsart" bei Ihnen hinterlegt ist: [bild] / Kommentare
Hallo Frau Petrich,schauen Sie doch bitte mal in den "Optionen Verträge" unter "Vertragsanlage" nach, welche "Standard-Zahlungsart" bei Ihnen hinterlegt ist:
Hallo Herr Schwegler, im Helpcenter gibt es dazu einen Artikel: Wie ändere ich den Status einer wiederkehrenden Zahlung auf "Aktiv"? Unter "Mehr" den Menüpunkt "Status ändern" auswählen. Dafür benötigen Sie das Funktionsrecht "Prozess zum Ändern der Status Wiederkehrender Zahlungen ausführen". Viele Grüße Heiko Mühleis / Kommentare
Hallo Herr Schwegler,im Helpcenter gibt es dazu einen Artikel: Wie ändere ich den Status einer wiederkehrenden Zahlung auf "Aktiv"?Unter "Mehr" den Menüpunkt "Status ändern" auswählen. Dafür benöt...